Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3753
Data de lançamento:
06/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/54......................
0,00
239,40
1.00
- 19319/52......................
0,00
16,55
1.00
- 19319/51......................
0,00
136,75
1.00
- 19319/25......................
0,00
321,26
1.00
- 19319/30......................
0,00
76,19
1.00
- 19319/16......................
0,00
428,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/54...................... - 19319/52...................... - 19319/51...................... - 19319/25...................... - 19319/30...................... - 19319/16......................
1.218,75
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.218,75
11/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2017
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200
1.218,75
TOTAL
1.218,75
1.218,75
1.218,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
