Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1195
0,00
14,13
1.00
-3327-1299.......................
0,00
15,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1195 -3327-1299.......................
30,05
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
30,05
14/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2017
VIVO S.A. - 11038
30,05
TOTAL
30,05
30,05
30,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
