Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
182.00
EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA PARA PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DA PACIENTE DÓRICA MARQUES DE OLIVEIRA, DE SALTO DO JACUI AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA,NO DIA 17/06/2017......
2,50
455,00
285.00
- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DA PACIENTE MARTA PETRI, DESALTODO JACUÍ-RS AO HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL, NO DIA 26/06/2017................
2,50
712,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2017
EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA PARA PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DA PACIENTE DÓRICA MARQUES DE OLIVEIRA, DE SALTO DO JACUI AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA,NO DIA 17/06/2017...... - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DA PACIENTE MARTA PETRI, DESALTODO JACUÍ-RS AO HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL, NO DIA 26/06/2017................
1.167,50
14/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.167,50
17/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2017
FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA ME - 10972
1.167,50
TOTAL
1.167,50
1.167,50
1.167,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
