3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REGULARIZAR A SALA DE VACINAS DO ESF HARMONIA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RODA PÓ VEDANTE...............
8,40
16,80
3.00
- BROCA 3,5MM...................
5,50
16,50
20.00
- REBITE 3MM....................
0,05
1,00
1.00
- SILICONE......................
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REGULARIZAR A SALA DE VACINAS DO ESF HARMONIA. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RODA PÓ VEDANTE............... - BROCA 3,5MM................... - REBITE 3MM.................... - SILICONE......................
40,20
27/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
40,20
02/08/2017
Pagamento de Empenho 3776/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,20
TOTAL
40,20
40,20
40,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
