Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES)PARA SEREM SERVIDOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DOS ESFS E UBS,NOS DIAS 04 E 05/07/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - SALGADOS TIPO COQUETEL........
0,48
144,00
5.00
- CUCA MÉDIA...................
4,50
22,50
3.00
- BOLACHA DOCE 500G.............
6,20
18,60
2.00
- BOLACHA SALGADA 500GR.........
4,20
8,40
4.00
- REFRIGERANTE .................
5,50
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES)PARA SEREM SERVIDOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DOS ESFS E UBS,NOS DIAS 04 E 05/07/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - SALGADOS TIPO COQUETEL........ - CUCA MÉDIA................... - BOLACHA DOCE 500G............. - BOLACHA SALGADA 500GR......... - REFRIGERANTE .................
215,50
18/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
215,50
18/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2017
ENOIR JOSE MUELLER - 9414
215,50
TOTAL
215,50
215,50
215,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
