Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3790
Data de lançamento:
10/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES)PARA SEREM SERVIDOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM,NOS DIAS 11/07 A 20/07/2017. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BOLO TIPO NEGA MALUCA.........
24,00
192,00
8.00
- BOLO BAUNILHA.................
24,00
192,00
6.00
- EMPADA GR.....................
45,00
270,00
18.00
- CUCA SABORES DIVERSOS.........
6,00
108,00
12.00
- PIZZA.........................
20,00
240,00
140.00
- QUEIJO TIPO MUÇARELA..........
0,80
112,00
140.00
- PRESUNTO......................
0,55
77,00
8.00
- BOLACHA DOCE AMANTEIGADA......
5,50
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES)PARA SEREM SERVIDOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM,NOS DIAS 11/07 A 20/07/2017. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BOLO TIPO NEGA MALUCA......... - BOLO BAUNILHA................. - EMPADA GR..................... - CUCA SABORES DIVERSOS......... - PIZZA......................... - QUEIJO TIPO MUÇARELA.......... - PRESUNTO...................... - BOLACHA DOCE AMANTEIGADA......
1.235,00
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.235,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 3790/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.235,00
TOTAL
1.235,00
1.235,00
1.235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
