Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3791
Data de lançamento:
10/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS(PCTC/500UNID) PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM,NOS DIAS 11/07 A 20/07/2017. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
0,85
5,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS(PCTC/500UNID) PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM,NOS DIAS 11/07 A 20/07/2017. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
5,10
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
5,10
08/08/2017
Pagamento de Empenho 3791/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5,10
TOTAL
5,10
5,10
5,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
