Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3797
Data de lançamento:
10/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CORREIA DENTADA...............
52,00
52,00
1.00
- ROLAMENTO TENSOR DA DENTADA..
97,00
97,00
1.00
- CORREIA 6PK ELÁSTICA..........
68,00
68,00
1.00
- ROLAMENTO AUXILIAR............
51,00
51,00
1.00
- CORREIA AC....................
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CORREIA DENTADA............... - ROLAMENTO TENSOR DA DENTADA.. - CORREIA 6PK ELÁSTICA.......... - ROLAMENTO AUXILIAR............ - CORREIA AC....................
327,00
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
327,00
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3797/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
327,00
TOTAL
327,00
327,00
327,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
