Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF.CONSERTO DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
EMPENHO REF.CONSERTO DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ |
860,00 |
|
|
| 10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
860,00 |
|
| 11/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2017
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA EPP - 12257 |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
