Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3826
Data de lançamento:
11/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBO PLACA ISK 6361, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO........................ - RETIFICA TRANSMISSÃO..........
1.720,00
1.720,00
1.00
- RETENTOR COMANDO..............
56,00
56,00
1.00
- KIT EMBRIAGEM.................
420,00
420,00
1.00
- COIFA EIXO....................
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBO PLACA ISK 6361, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO........................ - RETIFICA TRANSMISSÃO.......... - RETENTOR COMANDO.............. - KIT EMBRIAGEM................. - COIFA EIXO....................
2.222,00
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.222,00
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3826/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.222,00
TOTAL
2.222,00
2.222,00
2.222,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
