Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3827
Data de lançamento:
11/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO....................... - SERV. SOLDA SISTEMA ARREFEC....
0,00
60,00
1.00
- SERV.VEDAR TAMPA CABEÇOTE.....
0,00
130,00
1.00
- MÃO DE OBRA(TROCA PEÇAS)......
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2017
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO....................... - SERV. SOLDA SISTEMA ARREFEC.... - SERV.VEDAR TAMPA CABEÇOTE..... - MÃO DE OBRA(TROCA PEÇAS)......
450,00
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
450,00
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3827/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
