Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Cemiterio Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
CONTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL........................ -LAJE DE PEDRA 0,50X1,00m....... |
80,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
CONTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL........................ -LAJE DE PEDRA 0,50X1,00m....... |
2.000,00 |
|
|
| 15/12/2017 |
CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, O MATERIAL SOLICITADO NÃO FOI ENTREGUE... |
-2.000,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
