Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3838 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON ADVANCED RD 406 4X4,DA SEC.MUN.DE OBRAS... -CONEXÃO 5/8 201-10-M26-18...... |
60,00 |
120,00 |
| 1.40 |
-MANGA 5/8 4T................... |
120,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON ADVANCED RD 406 4X4,DA SEC.MUN.DE OBRAS... -CONEXÃO 5/8 201-10-M26-18...... -MANGA 5/8 4T................... |
288,00 |
|
|
| 08/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
|
288,00 |
|
| 10/08/2017 |
Pagamento de Empenho 3838/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
