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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3847	Data de lançamento:	11/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MB/L 1620 PLACAS IKZ-9996 DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -MANGA DE 3"....................	1,50	15,00
2.00	-ABRAÇADEIRA 70-82..............	10,00	20,00
2.00	-ABRAÇADEIRA 25-38..............	4,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MB/L 1620 PLACAS IKZ-9996 DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -MANGA DE 3".................... -ABRAÇADEIRA 70-82.............. -ABRAÇADEIRA 25-38..............	43,00
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		43,00
10/08/2017	Pagamento de Empenho 3847/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,00
TOTAL		43,00	43,00	43,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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