Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS "FADEP" |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3851 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF.PAGTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR:................ - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.13.0001081-7(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000642-4).. |
0,00 |
203,65 |
| 1.00 |
- AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.15.0000054-8(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000672-6).. |
0,00 |
303,49 |
| 1.00 |
- AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/114.0000588-2(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000691-2).. |
0,00 |
365,09 |
| 1.00 |
- AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.14.0000725-7(AÇÃO DE EXECUÇÃO N°161/1.16.0000692-0)... |
0,00 |
381,08 |
| 1.00 |
- AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/113.000947-9(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.17.0000001-0)........... |
0,00 |
102,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
EMPENHO REF.PAGTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR:................ - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.13.0001081-7(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000642-4).. - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.15.0000054-8(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000672-6).. - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/114.0000588-2(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.16.0000691-2).. - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/1.14.0000725-7(AÇÃO DE EXECUÇÃO N°161/1.16.0000692-0)... - AÇÃO ORIGINÁRIA N° 161/113.000947-9(AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 161/1.17.0000001-0)........... |
1.355,79 |
|
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| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.355,79 |
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| 15/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
365,09 |
| 15/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3851/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
102,48 |
| TOTAL |
1.355,79 |
1.355,79 |
467,57 |
| SALDO A PAGAR |
888,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
