Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -LIMA REDONDA...................
8,00
8,00
1.00
-CHAVE AJUSTÁVEL................
46,50
46,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -LIMA REDONDA................... -CHAVE AJUSTÁVEL................
54,50
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
54,50
23/08/2017
Pagamento de Empenho 3855/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,50
TOTAL
54,50
54,50
54,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
