Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.... -TRINCHA........................ |
9,75 |
58,50 |
| 3.00 |
-AREIA.......................... |
110,00 |
330,00 |
| 20.00 |
-CIMENTO........................ |
30,00 |
600,00 |
| 1.00 |
-ALVENARITE..................... |
5,00 |
5,00 |
| 10.00 |
-CAL DE PINTURA................. |
10,00 |
100,00 |
| 4.00 |
-THINNER........................ |
16,00 |
64,00 |
| 1.00 |
-CORALITE 3,6L.................. |
117,60 |
117,60 |
| 1000.00 |
-TIJOLO MACIÇO.................. |
0,46 |
460,00 |
| 1.00 |
-PREGO 25X72.................... |
9,70 |
9,70 |
| 1.00 |
-FERRO 8mm...................... |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.... -TRINCHA........................ -AREIA.......................... -CIMENTO........................ -ALVENARITE..................... -CAL DE PINTURA................. -THINNER........................ -CORALITE 3,6L.................. -TIJOLO MACIÇO.................. -PREGO 25X72.................... -FERRO 8mm...................... |
1.764,80 |
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| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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1.764,80 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2017
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 |
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1.764,80 |
| TOTAL |
1.764,80 |
1.764,80 |
1.764,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
