Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -LUVA VAQUETA...................
16,00
48,00
2.00
-CADEADO 35mm...................
20,50
41,00
10.00
-CORDA 8mm......................
1,40
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -LUVA VAQUETA................... -CADEADO 35mm................... -CORDA 8mm......................
103,00
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
103,00
23/08/2017
Pagamento de Empenho 3864/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
103,00
TOTAL
103,00
103,00
103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
