Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.... -FIO 6 FLEXÍVEL PARA CORTE......
2,90
63,80
1.00
-PNEU PARA CARRINHO DE MÃO......
33,00
33,00
1.00
-CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO..............................
18,50
18,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS.... -FIO 6 FLEXÍVEL PARA CORTE...... -PNEU PARA CARRINHO DE MÃO...... -CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO..............................
115,30
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
115,30
23/08/2017
Pagamento de Empenho 3865/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,30
TOTAL
115,30
115,30
115,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
