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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3888	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 NOS POSTOS CREDENCI ADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013...................... -480 LITROS DE GASOLINA(VECTRA IQE-5417)........................	0,00	2.062,04
1.00	-60 LITROS DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)........................	0,00	243,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 NOS POSTOS CREDENCI ADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013...................... -480 LITROS DE GASOLINA(VECTRA IQE-5417)........................ -60 LITROS DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)........................	2.305,94
13/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		2.305,94
14/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.305,94
TOTAL		2.305,94	2.305,94	2.305,94
SALDO A PAGAR				0,00