Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3894
Data de lançamento:
14/07/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 923/2013.........................
0,00
10.522,85
1.00
-PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 924/2013.........................
0,00
3.897,34
1.00
-PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................
0,00
3.667,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 923/2013......................... -PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 924/2013......................... -PARCELA Nº52 DO TERMO DE ACORDO 1670/2013........................
18.087,45
14/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
18.087,45
18/07/2017
Pagamento de Empenho 3894/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.087,45
TOTAL
18.087,45
18.087,45
18.087,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
