Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO FPMS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELO CONSELHO DO RPPS (TERMO DE ACORDO Nº524/2017)............... |
0,00 |
51.375,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2017 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELO CONSELHO DO RPPS (TERMO DE ACORDO Nº524/2017)............... |
51.375,30 |
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| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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51.375,30 |
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| 18/07/2017 |
Pagamento de Empenho 3896/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51.375,30 |
| TOTAL |
51.375,30 |
51.375,30 |
51.375,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
