Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3907
Data de lançamento:
14/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REPASSE AO COMAJA,REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONVÊNIO Nº035/2014,PARA VIABILIZAR E APOIAR O PROCESSO DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO ADITIVO DO CONVÊNIO SSP-RS Nº40/2017........ -REPASSE REF.AO PAGAMENTO DE 01 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.....
0,00
10.647,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
REPASSE AO COMAJA,REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONVÊNIO Nº035/2014,PARA VIABILIZAR E APOIAR O PROCESSO DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TERCEIRO ADITIVO DO CONVÊNIO SSP-RS Nº40/2017........ -REPASSE REF.AO PAGAMENTO DE 01 CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.....
10.647,38
14/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
10.647,38
14/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2017
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183
10.647,38
TOTAL
10.647,38
10.647,38
10.647,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
