Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... - LÂMPADA H1....................
40,00
40,00
2.00
- TERMINAL DE ENCAIXE...........
1,00
2,00
2.00
- LUVA PLÁSTICA.................
1,00
2,00
1.00
- LÂMPADA 2 POLO 24V............
5,00
5,00
1.00
- LÂMPADA PINGO D'ÁGUA 24V......
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... - LÂMPADA H1.................... - TERMINAL DE ENCAIXE........... - LUVA PLÁSTICA................. - LÂMPADA 2 POLO 24V............ - LÂMPADA PINGO D'ÁGUA 24V......
54,00
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
54,00
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3908/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
