Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... |
35,00 |
122,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... |
122,50 |
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| 26/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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122,50 |
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| 27/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2017
LAMAISON E LAMAISON - 4250 |
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122,50 |
| TOTAL |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
