Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA O CELULAR Nº55 999654455 DO CONSELHO TUTELAR.... (REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº004/2017)......................
25,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2017
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA O CELULAR Nº55 999654455 DO CONSELHO TUTELAR.... (REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº004/2017)......................
200,00
14/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
200,00
17/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2017
SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
