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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3951	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SRA.ANAURELINA S.PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FEITO PELA TÉCNICA RESPONSÁVEL......... - CUMEEIRA 4MM..................	9,00	216,00
2.00	- PREGO TELHEIRO COM BORRACHA P/CUMMEIRA DE 4MM................	14,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SRA.ANAURELINA S.PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL FEITO PELA TÉCNICA RESPONSÁVEL......... - CUMEEIRA 4MM.................. - PREGO TELHEIRO COM BORRACHA P/CUMMEIRA DE 4MM................	244,00
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		244,00
23/08/2017	Pagamento de Empenho 3951/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,00
TOTAL		244,00	244,00	244,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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