Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - MIÇANGAS 10MM PCT C/500UNID NAS CORES: PRETA(1),BRANCA(1),ROSA(1),VERMELHA(1),VERDE(1),AMARELA(1),AZUL(1).
3,90
27,30
4.00
- VIÉS DE TECIDO(PÇ C/20M)......
14,90
59,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - MIÇANGAS 10MM PCT C/500UNID NAS CORES: PRETA(1),BRANCA(1),ROSA(1),VERMELHA(1),VERDE(1),AMARELA(1),AZUL(1). - VIÉS DE TECIDO(PÇ C/20M)......
86,90
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
86,90
18/08/2017
Pagamento de Empenho 3952/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,90
TOTAL
86,90
86,90
86,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
