Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - PALITO DE PICOLÉ(PCT C/100)...
5,90
11,80
40.00
- FOLHA DE DECOUPAGE MODELOS SORTIDOS.........................
2,70
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - PALITO DE PICOLÉ(PCT C/100)... - FOLHA DE DECOUPAGE MODELOS SORTIDOS.........................
119,80
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
119,80
18/08/2017
Pagamento de Empenho 3953/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
119,80
TOTAL
119,80
119,80
119,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
