Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA CASCOREZ(BISCUIT)........
24,90
149,40
4.00
- PAPEL CONTACT CORES DIVERSAS.
88,90
355,60
6.00
- COLA CASCOREZ PORCELANA.......
24,90
149,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA CASCOREZ(BISCUIT)........ - PAPEL CONTACT CORES DIVERSAS. - COLA CASCOREZ PORCELANA.......
654,40
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
654,40
18/08/2017
Pagamento de Empenho 3954/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
654,40
TOTAL
654,40
654,40
654,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
