Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3960
Data de lançamento:
18/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA INSTANTÂNEA..............
9,95
49,75
3.00
- LÁPIS DE COR 12CORES..........
4,95
14,85
5.00
- BASTÃO DE COLA QUENTE SEMITRANSPARENTE FINO............
20,50
102,50
30.00
- RÉGUA 30CM....................
0,75
22,50
30.00
- PINCEL N°0....................
1,75
52,50
10.00
- PISTOLA COLA QUENTE P/BASTÃO FINO.............................
16,95
169,50
5.00
- TESOURA GRANDE(COSTURA).......
12,50
62,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - COLA INSTANTÂNEA.............. - LÁPIS DE COR 12CORES.......... - BASTÃO DE COLA QUENTE SEMITRANSPARENTE FINO............ - RÉGUA 30CM.................... - PINCEL N°0.................... - PISTOLA COLA QUENTE P/BASTÃO FINO............................. - TESOURA GRANDE(COSTURA).......
474,10
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
474,10
08/08/2017
Pagamento de Empenho 3960/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
474,10
TOTAL
474,10
474,10
474,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
