| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - ARGOLA ACRÍLICAS 12CM TRANSPARENTE..................... | 0,60 | 90,00 |
| 10.00 | - LINHA ENCERADA CONE 100GR: BRANCA(02),VERMELHA(02),AMARELA(2),ROSA(02),AZUL(02)............ | 14,95 | 149,50 |
| 30.00 | - TINTAS P/TECIDO(CLAREADOR).... | 3,80 | 114,00 |
| 10.00 | - BARBANTE 08FIOS ROLO 60GR:PRETO(02),AZUL(02),CRU(02),VERMELHO(02), VERDE(02)..... | 15,95 | 159,50 |
| 6.00 | - TINTA TECIDO SÉPIA............ | 3,80 | 22,80 |
| 60.00 | - FELTRO: BRANCO(05),AMARELO(05),VERDE ESCURO(05),LARANJA(05),PRETO(05),ROSAPINK(05), ROXO(05),AZUL ESCURO(05),BEGE(05),MARROM(05),CINZA(05),VERMELHO(05)................ | 16,80 | 1.008,00 |
| 2.00 | - VIÉS LISO 23MM PEÇA C/20M: BRANCO(01) E BEGE(01)............ | 9,95 | 19,90 |
| 5.00 | - VIÉS ESTAMPADO 23MM PEÇA COM 20M,MOTIVOS SORTIDOS............. | 12,95 | 64,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - ARGOLA ACRÍLICAS 12CM TRANSPARENTE..................... - LINHA ENCERADA CONE 100GR: BRANCA(02),VERMELHA(02),AMARELA(2),ROSA(02),AZUL(02)............ - TINTAS P/TECIDO(CLAREADOR).... - BARBANTE 08FIOS ROLO 60GR:PRETO(02),AZUL(02),CRU(02),VERMELHO(02), VERDE(02)..... - TINTA TECIDO SÉPIA............ - FELTRO: BRANCO(05),AMARELO(05),VERDE ESCURO(05),LARANJA(05),PRETO(05),ROSAPINK(05), ROXO(05),AZUL ESCURO(05),BEGE(05),MARROM(05),CINZA(05),VERMELHO(05)................ - VIÉS LISO 23MM PEÇA C/20M: BRANCO(01) E BEGE(01)............ - VIÉS ESTAMPADO 23MM PEÇA COM 20M,MOTIVOS SORTIDOS............. | 1.628,45 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.628,45 | ||
| 05/09/2017 | Pagamento de Empenho 3961/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.628,45 | ||
| TOTAL | 1.628,45 | 1.628,45 | 1.628,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
