Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3965
Data de lançamento:
18/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - ROLO PARA PINTURA 4CM DE ESPUMA COM SUPORTE POLIESTER.....
4,50
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL........................... - ROLO PARA PINTURA 4CM DE ESPUMA COM SUPORTE POLIESTER.....
90,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
90,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 3965/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
