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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON	Exportar os Dados

Número do empenho:	3987	Data de lançamento:	19/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:19 A 20/07/2017 MOTIVO:AGENDA NA FUNAI,SEC.EST.FAZ. E SDR......... PORTARIA DE VIAGEM Nº075......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/07/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	450,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2017	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:19 A 20/07/2017 MOTIVO:AGENDA NA FUNAI,SEC.EST.FAZ. E SDR......... PORTARIA DE VIAGEM Nº075......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/07/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	675,00
19/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		675,00
20/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2017 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00