Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESERVA GUARANI SALTINHO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BARRA DE CANO PRIMEIRA LINHA 100MM ESGOTO.....................
45,30
453,00
2.00
- ADESIVO PVC...................
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESERVA GUARANI SALTINHO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BARRA DE CANO PRIMEIRA LINHA 100MM ESGOTO..................... - ADESIVO PVC...................
471,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
471,00
15/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2017
LOJAS BECKER LTDA - 3427
471,00
TOTAL
471,00
471,00
471,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
