Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESERVA GUARANI SALTINHO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - JOELHO ESGOTO 100MM...........
4,50
9,00
2.00
- REDUÇÃO DE 50MM P/40MM........
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESERVA GUARANI SALTINHO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - JOELHO ESGOTO 100MM........... - REDUÇÃO DE 50MM P/40MM........
13,00
24/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
13,00
26/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2017
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
13,00
TOTAL
13,00
13,00
13,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
