3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA SRA.CATIELI FIUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC,EM SANTA MARIA RS,NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2017. -PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CONFORME PROCESSO Nº384/2017,DESPESAS COMPROVADAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CUPONS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE DEFERIDA PELO SR.SANDRO DRUM PREFEITO MUNICIPAL EM 29/03/2017.
(OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSARCIME
0,00
300,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2017
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA SRA.CATIELI FIUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC,EM SANTA MARIA RS,NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2017. -PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CONFORME PROCESSO Nº384/2017,DESPESAS COMPROVADAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CUPONS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE DEFERIDA PELO SR.SANDRO DRUM PREFEITO MUNICIPAL EM 29/03/2017.
(OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO).....................
300,57
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SANDRO DRUM ORDENADOR DESTA DESPESA.
300,57
02/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2017
CATIELI FIUZA - 11573
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TOTAL
300,57
300,57
300,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
