Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4004
Data de lançamento:
20/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUISIÇÃO DE CURATIVO A SER UTILIZADO NAS FERIDAS DOS PACIENTES DAS UBS e ESF,DO MUNICÍPIO........................ -CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X10cm..........................
15,50
465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2017
AQUISIÇÃO DE CURATIVO A SER UTILIZADO NAS FERIDAS DOS PACIENTES DAS UBS e ESF,DO MUNICÍPIO........................ -CURATIVO ALGINATO CALCIO 10X10cm..........................
465,00
24/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
465,00
26/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
