3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..
-PARA-BRISA DEVIDAMENTE INSTALADO E COM A GRAVAÇÃO DO CHASSI(VW/GOL IWK-6920)..........
0,00
640,00
1.00
-PALHETAS(VW/GOL IWK-6920)......
0,00
50,00
1.00
-PARA-BRISA DEVIDAMENTE INSTALADO E COM A GRAVAÇÃO DO CHASSI(VAN JUMPER IPU-4908)......
0,00
970,00
1.00
-PALHETAS(VAN JUMPER IPU-4908)..
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..
-PARA-BRISA DEVIDAMENTE INSTALADO E COM A GRAVAÇÃO DO CHASSI(VW/GOL IWK-6920).......... -PALHETAS(VW/GOL IWK-6920)...... -PARA-BRISA DEVIDAMENTE INSTALADO E COM A GRAVAÇÃO DO CHASSI(VAN JUMPER IPU-4908)...... -PALHETAS(VAN JUMPER IPU-4908)..
1.720,00
27/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.720,00
27/07/2017
CREDOR EMITIU A DANFE SEM PRESTAR O SERVIÇO.SERÁ LIBERADO PAGAMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DEVIDAMENTE INSTALADO.
-1.720,00
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.720,00
08/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2017
ROGERIO BONATO ME - 3410
1.720,00
TOTAL
1.720,00
1.720,00
1.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
