Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4007
Data de lançamento:
21/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS SPIN IUT-9996, DUCATO IUX-8797,JUMPER IPU-4908,VW/GO IWK-6920 e VW/GOL IXE-3790 TODOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -MONTAGEM DE PNEUS..............
10,00
80,00
1.00
-GEOMETRIA......................
60,00
60,00
2.00
-GEOMETRIA......................
50,00
100,00
7.00
-BALANCEAMENTO..................
15,00
105,00
1.00
-VULCANIZAÇÃO...................
50,00
50,00
4.00
-RODIZIO DE PNEUS...............
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS SPIN IUT-9996, DUCATO IUX-8797,JUMPER IPU-4908,VW/GO IWK-6920 e VW/GOL IXE-3790 TODOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE.............. -MONTAGEM DE PNEUS.............. -GEOMETRIA...................... -GEOMETRIA...................... -BALANCEAMENTO.................. -VULCANIZAÇÃO................... -RODIZIO DE PNEUS...............
415,00
27/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
415,00
28/07/2017
Pagamento de Empenho 4007/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
415,00
TOTAL
415,00
415,00
415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
