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Exercício: 2017
Nome do Credor: IRENE HENKER DA ROSA 91898692068	Exportar os Dados

Número do empenho:	4009	Data de lançamento:	21/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II PARA O PERÍODO DE 07/06 A 07/12/2017,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº155/2017.	1.300,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2017	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II PARA O PERÍODO DE 07/06 A 07/12/2017,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº155/2017.	7.800,00
16/08/2017	ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO:CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO NO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2017.	-1.300,00
17/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.300,00
17/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4009/2017 - CONFORME NFPS Nº003 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 07/07 A 07/08/2017. IRENE HENKER DA ROSA - 12744			1.300,00
15/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.300,00
15/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4009/2017 - CONFORME NPS Nº004 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 07/08 A 07/09/2017. IRENE HENKER DA ROSA - 12744			1.300,00
18/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.300,00
24/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4009/2017 - CONFORME NPS Nº006 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 07/09 A 07/10/2017. IRENE HENKER DA ROSA - 12744			1.300,00
23/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.300,00
24/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4009/2017 - XONFORME NPS Nº007 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 06/10 A 07/11/2017. IRENE HENKER DA ROSA - 12744			1.300,00
19/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.300,00
20/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4009/2017 - CONFORME NPS Nº008 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 07/11 A 07/12/2017. IRENE HENKER DA ROSA - 12744			1.300,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00