Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23 A 25/07/2017
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº072.........
EMISSÃO DA PORTARIA:18/07/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:23 A 25/07/2017
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS..................
PORTARIA DE VIAGEM Nº072.........
EMISSÃO DA PORTARIA:18/07/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
21/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
625,00
24/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
