Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4023
Data de lançamento:
24/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -BORRACHA DO COXIM..............
50,00
150,00
12.00
-ARRUELA 8mm MF290..............
5,40
64,80
24.00
-ARRUELA 1/4 MF290..............
4,00
96,00
4.00
-PARAFUSO 8mm MF290.............
16,00
64,00
4.00
-PARAFUSO 6X30mm MF290..........
14,10
56,40
4.00
-PORCA GRAMPO...................
16,95
67,80
1.00
-FILTRO DIESEL MF290............
39,00
39,00
1.00
-JUNTA SUPERIOR COMPLETA........
0,00
1.572,00
1.00
-SILICONE ALTA TEMPERATURA......
0,00
21,50
1.00
-COLA 3M........................
0,00
14,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -BORRACHA DO COXIM.............. -ARRUELA 8mm MF290.............. -ARRUELA 1/4 MF290.............. -PARAFUSO 8mm MF290............. -PARAFUSO 6X30mm MF290.......... -PORCA GRAMPO................... -FILTRO DIESEL MF290............ -JUNTA SUPERIOR COMPLETA........ -SILICONE ALTA TEMPERATURA...... -COLA 3M........................
2.146,00
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
2.146,00
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2017
A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA - 3910
2.146,00
TOTAL
2.146,00
2.146,00
2.146,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
