3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...... -NEUTRALIZANTE DE URINA BRANCO EMBALAGEM DE 5L CADA.............
80,00
800,00
10.00
-ÁGUA SANITÁRIA DE 5L CADA......
14,00
140,00
10.00
-DETERGENTE NEUTRO DE 5L CADA...
29,00
290,00
10.00
-MULTIUSO DE 5L CADA............
59,00
590,00
10.00
-PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 64 ROLOS FOLHA SIMPLES..............
98,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...... -NEUTRALIZANTE DE URINA BRANCO EMBALAGEM DE 5L CADA............. -ÁGUA SANITÁRIA DE 5L CADA...... -DETERGENTE NEUTRO DE 5L CADA... -MULTIUSO DE 5L CADA............ -PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 64 ROLOS FOLHA SIMPLES..............
2.800,00
28/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.800,00
28/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2017
DR DOS REIS - 10932
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
