Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4046 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. -PASTILHA DE FREIO.............. |
138,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. -PASTILHA DE FREIO.............. |
138,00 |
|
|
| 02/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
138,00 |
|
| 08/08/2017 |
Pagamento de Empenho 4046/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
