Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4050
Data de lançamento:
27/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB............... -PAPEL TERMO COLANTE............
17,50
350,00
30.00
-CADERNO CAPA DURA PEQUENO......
3,95
118,50
10.00
-RÉGUA 30CM.....................
0,80
8,00
10.00
-OINCEL Nº0.....................
1,74
17,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB............... -PAPEL TERMO COLANTE............ -CADERNO CAPA DURA PEQUENO...... -RÉGUA 30CM..................... -OINCEL Nº0.....................
493,90
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
493,90
17/08/2017
Pagamento de Empenho 4050/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
493,90
TOTAL
493,90
493,90
493,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
