Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017 |
14.300,30 |
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| 27/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017 |
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14.300,30 |
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| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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62,10 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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84,94 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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200,20 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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282,36 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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815,28 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.569,13 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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2.203,09 |
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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2.331,07 |
| 31/07/2017 |
Pagamento de Empenho 4265/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.752,13 |
| TOTAL |
14.300,30 |
14.300,30 |
14.300,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
