Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -SOQUETE ET 7061................
10,00
20,00
3.00
-LÂMPADA 69 24V.................
8,00
24,00
1.00
-LÂMPADA H1 24V.................
25,00
25,00
1.00
-LÂMPADA PINGÃO 24V.............
5,00
5,00
1.00
-LÂMPADA 1034 24V...............
8,00
8,00
10.00
-FIO 6mm........................
8,50
85,00
6.00
-FUSIVEL DE LÂMINA..............
1,00
6,00
4.00
-TERMINAL DE ENCAIXE............
1,00
4,00
2.00
-CAPA TERMINAL..................
1,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -SOQUETE ET 7061................ -LÂMPADA 69 24V................. -LÂMPADA H1 24V................. -LÂMPADA PINGÃO 24V............. -LÂMPADA 1034 24V............... -FIO 6mm........................ -FUSIVEL DE LÂMINA.............. -TERMINAL DE ENCAIXE............ -CAPA TERMINAL..................
179,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
179,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 4301/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
