Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃOA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -LÂMPADA 1034 24V...............
10,00
20,00
1.00
-LÂMPADA 69 24V.................
10,00
10,00
1.00
-LÂMPADA H1 24V.................
25,00
25,00
9.00
-FUSÍVEL LÂMINA.................
1,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2017
AQUISIÇÃOA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -LÂMPADA 1034 24V............... -LÂMPADA 69 24V................. -LÂMPADA H1 24V................. -FUSÍVEL LÂMINA.................
64,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
64,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 4305/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
