Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............... -LÂMPADA H1 24V.................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217............... -LÂMPADA H1 24V.................
40,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
40,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 4306/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
